盛丰科技,湖北盛丰科技股份有限公司,——国家级新农业高科技企业,股票代码 100001,第一章 声 明,盛丰科技,• 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任 • 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。,中国证监会、其他政府机构对本次发行所作的任何决议或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述,根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。,•,•,第二章 公司基本情况,盛丰科技,2.1 公司基本概况,• 公司位于湖北省武汉市南湖之滨的“武汉国家农业科技园”，自然条件优越，基础设施完备，产业基础扎实。公司拥有2个科研成果转化机构——“湖北盛丰科技棉花研究所”和“盛丰科技农作物育种研究所”，拥有占地6000余亩的杂交棉花制种基地。,• 公司生产经营杂交棉种、两系杂交水稻、杂交玉米品种具有明显优势，拥有自主知识产权农作物品种包括：冈杂棉8号、盛杂棉9号、盛杂棉10号，A优338、两优986、广两优258、两优17、盛玉168等杂交棉花、杂交水稻、杂交玉米品种。 ,2.2.2 公司基本信息,盛丰科技,2.2.1 公司基本信息,盛丰科技,• 公司名称：湖北盛丰科技股份有限公司 ,• 注 册 号：420000000039438 ,• 公司住所：武汉市东湖开发区珞狮南路501号 • 法定代表人:李寿松 • 注册资本：贰仟万元整 • 实收资本：贰仟万元整 ,• 成立日期：2003 年12月 24 日 ,• 电话：027-52237610、52237636• 公司网址：www.hbsfgf.com,• 传真：027-52237636,• 经营范围：农作物种子（转基因棉花冈杂棉8号种子、水稻A优338、棉花盛杂棉9号F1）生产，主要农作物种子的批发、零售。农作物种子科研、非食用农副产品加工及销售；包装材料生产、销售；农业新技术开发成果转让，农业技术咨询。,2.3 公司最新股权构架,盛丰科技,序号,股东名称,出资额度（万元） 出资比例,出资方式,1,2,3,合计,李寿松,胡桂春,李庆松,——,1210,520,270,2000,60.5%,26.0%,13.5%,100%,货币,技术入股,货币,——,由上表各股东持股比例可以看出公司股权结构简单，本公司第一大股东李寿松先生，持有公司1210万股，占总股本的60.5%，且担任公司董事长。根据保荐机构及律所核查，认定李寿松先生为公司的实际控制人；,公司股权结构简单并且股权集中，对于现阶段公司的治理运作有着积极的促进作用。,2.4.1 公司历史沿革,公司成立于2003年底，公司集种业科研、生产和销售为一体，是湖北省优质棉协会常务理事单位、湖北省高新技术企业、湖北省上市重点后备企业和武汉市AAA级信用企业。,盛丰科技,2004年10月经湖北省人民政府（鄂政股函[2004]90号文件）批准，发起设立的股份制企业，注册资本金2000万元。 ,2011年9月公司股份已在武汉股权托管交易中心挂牌，股份代码：100001，总股本2000万股。,2014年10月公司与兴业证券股份有限公司等上市中介机构签约，开启新三板辅导工作。,4.4.2 公司发展历程,1、公司成立于2003年12月，注册资本2000万元，总股本2000万股；,2、2004年9月，经湖北省人民政府批准发起设立为现代化股份制企业；,3、2005年取得湖北省《农作物种子生产、经营许可证》；同年，当选为“湖北省优质棉,2015-11-9,2.5 公司组织结构图,盛丰科技,2.6 公司主要团队介绍,•,2.6.1 董事长介绍,盛丰科技,董事长：李寿松，男，1973年9月18日生，湖北省汉川市人，中南财经大学毕业，中共党员，高级经济师。,1998年6月——2000年3月，武汉中商集团股份有限公司 采购部经理；,2000年3月——2003年12月，长江证券股份有限公司 交易部经理；,2003年12月——至今，创办湖北盛丰科技股份有限公司 担任董事长。,2005年4月，评选为“湖北省优质棉产业协会常务理事”；,2008年6月，荣获“中国改革开放30年优秀企业家”奖章，第八届武汉市十大青年创业企业家；,2010年3月，主持选育的“盛杂棉9号”通过湖南省审定，审定编号：湘审棉2010002；,2010年3月，主持选育的“盛杂棉10号”获得中华人民共和国农业部转基因安全评价证书，农基安证字（2012）第079号；,2011年4月，荣获“湖北三农杰出企业家”称号；,2014年3月，主持选育的杂交玉米品种——“盛玉168”进入湖北省区试。,盛丰科技,2.6.2 副总经理介绍,郭和平，男，46岁，湖北监利人，湖北农学院毕 业，中共党员，高级农艺师，拥有22年的水稻生产 经验，从“三系” 到“两系”水稻育种，全程参与并组 织实施，拥有丰富的实践经验。,2001年—2010年在武汉武大天源股份有限公司担任杂交水稻种子生产部副总经理；,2010年—2012年在湖北华之夏农业科技有限公司担任杂交棉花种子生产部副总经理；,2013年在湖北盛丰科技股份有限公司担任生产部 副总，主要负责公司农作物种子生产和科研部工作。,2015-11-9,2.6.3 研发团队情况,水稻种子科技研发人员(部分),张金林，男， 64岁，湖北黄冈市人，中共党员，正高职高级农艺师，作物遗传育种学家，原湖北黄冈农科院水稻课题组组长，具有36年的水稻育种经验，享受国务院政,2015-11-9,• 棉花育种专家（部分）,南策雄：男，61岁，作物育种学家，国家二级研究员，享受国务院政府特殊津贴，湖北省黄冈市劳动模范、湖北省第4届农作物品种审定委员会委员、湖北省棉麻学会第7、8届常务理事、 湖北省黄冈,2015-11-9,2.6.4 检测团队介绍,盛丰科技,2015-11-9,辉 煌 成 果,盛丰科技,湖北省优质棉产业协会常务理事；,中国最具成长性科技型业100强；,湖北农业科技创新50强企业；,中国中小企业100强企业；,武汉市AAA级信用企业（2010、2012年度）；,湖北省优秀民营企业等。,2.7 公司印象,盛丰科技,第三章 行业特殊性分析,•,•,•,•,种子是特殊的农业生产资料，种业是农业基础性的产业，同时也是一 个战略性的产业，它又是一个公共事业。种子产业的发展，直接关系到农 业生产的发展，是农业生产的前提和必需品。 ,中国是一个农业生产大国，我国用占世界9%的耕地解决了占世界22%人口的吃饭问题，这是对世界农业，特别是对世界粮食安全作出的重大贡献。,2014年我国粮食产量达到12142亿斤，棉花产量达到123.2亿斤，水稻总产量1.72亿吨。除了油料以外，其他的大宗农产品有效的保障了国内日益增长的消费需求，我国现在粮食的自给率已经达到95%以上，棉花已经能够完全满足国内消费需求。我国农产品需求约还有30%需要进口，而且我国还是棉花、水稻等农作物的主要出口国。,以上成绩的取得，主要得益于我国种子科技水平的进步，种子是最基础、最顶端的农业生产资料，决定农业的产量和品质，对我国农业的发展贡献率在40%以上。我国水稻科技育种水平居世界第一位，世界上有140多个国家使用，并且还是我国已经淘汰的落后品种。,3.1 种子行业相关法律法规,盛丰科技,法律法规名称,生效/实施日期 发布形式/文件编号,《植物新品种保护条例》,1997年10月1日,国务院令213号,《种子法》,2000年12月1日,中华人民共和国主席令第34号公布,《主要农作物品种审定办法》,2001年2月26日,2001年2月26日农业部令44号发布2007年11月8日农业部令第6号修订,《农作物种子生产经营许可证管理办法》,2001年2月26日,农业部令43号,《农业转基因生物安全管理条例》 2001年5月23日,国务院令第394号,《农作物种质资源管理办法》,2003年10月1日,农业部令第30号,《植物新品种保护条例实施细则》（农业部分）,2008年1月1日,农业部令第5号发布。届时废止由农业部令第13号发布的《实施细则》（农业部分）,种子行业作为我国农业发展的重中之重，政府高度重视，对于重点扶持企业在政策上有较强的倾斜性，是近十年来我国农业中发展最快的产业之一。,,自选自留种阶段(1949-1978)：这个阶段种子完全没有商品化，没有种子市场和种子公司，也没有商业化育种，完全由农户和农业合作社自繁自选自留种，良,2015-11-9,盛丰科技,3.3 种子行业现状,•,3.3.1 种子企业数量众多，但竞争力不强，行业集中度低,行业内拥有种子生产经营许可证的公司最多时有8700多家，目前有所减少但仍有超过6000家，但最大的公司市场份额不到5%，行业前十名集中度CR10不到20%，行业过于分散，集中度低。大多数公司经营规模小，没有市场竞争力，拥有育繁推一体化实力的公司不到100家，绝大多数公司没有品种权，只是“代繁”或者“经销”公司。,行业内公司过多会导致市场混乱，抗风险能力弱，因此国家也采取了相应的措施，2011年颁布的新版《农作物种子生产经营许可管理办法》就大幅提高了资本、人才方面的准入门槛，新政策也支持和鼓励种子企业兼并重组，未来种子行业的经营将逐渐趋向于规模化、集中化。,•,3.3.2 大部分种子企业经营模式是购买“品种生产和经营权”，真正有育种 研发能力的企业极少,长期的计划经济体制下中国的育种研发都是由国家出资、科研单位育种，种子公司只 负责销售，因此虽然市场化已有十多年的时间，公司仍然缺乏自主研发的积极性，研发投入不足，大部分企业研发投入占销售收入的比例都在5%,• 3.3.3 ,3.3.4 种子行业优势,1、行业准入门槛高：只有具备相关资质（加工设备、检测仪器、技术人员、硬件设施等）、科研成果（审定品种）及资本实力的投资者才能涉足种业行业。,3、技术壁垒高：一般农作物品种选育成功的时间很长，技术含量高，包括：系统选择法、现代生物育种和分子育种等技术手段。一般来讲，水稻品种需要12年，棉花需要6年，玉米需要10年以上的时间，对众多育种科研单位来讲，只有不足5%的成功概率。,5、国家重点扶持和优惠政策多：历届政府的<一号文件>都十分重视农业和种业发展，国家项目资金投入最大，实现增值税全部减免等优惠政策。,盛丰科技,2、市场需求巨大：截止2014年我国种子市场规模为636.5亿元，已经是全球第二大种子市场，其中水稻种子市场规模约为220亿元，业界认为到2015年我国种子市场规模将会达到800-1000亿元，平均销售毛利率将会超过50%，种子行业正在逐步进入历史发展的快车道。,4、利润丰厚，投资回报高：目前杂交玉米、水稻、棉花种子的毛利率水平分别为：42.6%、53.8%和58.4%。,• 3.3.5 种子行业劣势,1、生产和经营周期长，季节性强：,种子生产和经营周期为1年，每年周转1次，毛利率为50%左右，销售量小。,其他行业每年周转率为5-8次，毛利率为8%-10%左右，销售量大。,2 ,盛丰科技,•,3.4 种子行业发展趋势 ,改革开放以来，我国政府不遗余力地推行良种政策，因此，我国种业 发展极为迅速，中国广大农民对商品良种的认可度也在日益提高。中国作 物种植面积达1.8亿公顷，未来商品种子的需求将逐年增加，种子质量的提高 以及粮食价格上涨将带动种子价格的提升，我国种子和粮食价格比为10:1，世界平均水平位20-25:1，我国种子价格有4-8倍的提升空间，量价齐升为行业带来10倍左右的增长空间，预计种子行业年均复合增长率为12-25%。,第四章 公司主营产品介绍,盛丰科技,•,4.1 杂交棉花种子,棉花是国家重要战略物资，是纺织和服装行业的主要原材料。公司在棉花育种与棉花品种竞争力上处于行业前列，尤其是转基因杂交棉——冈杂棉8号和盛杂棉10号，竞争优势极其明显，公司杂交棉花育种水平处于同行业领先地位。,4.1.1 转基因杂交抗虫棉——“冈杂棉8号”,（审定编号： 鄂审棉2008005）4.1.1-1 王牌中的王牌,•,盛丰科技,• 湖北棉花素有“棉花中的钢筋”的美誉，湖北棉花育种水平居长江流 域、黄淮流域乃至全国最高水平。,••,•,4.1.1-2 “冈杂棉8号”率先创造亩单产1100斤的奇迹,在2010年湖北省棉花高产竞赛及国家农业部万亩棉花高产竞赛 中，亩平均产量在1100斤以上，创长江流域、黄河流域棉花单产最 高记录，刷新我国棉花单产历史记录。,棉花种植亩单产1000斤一直是我国农业追求的目标，冈杂棉8号帅先创造了这一奇迹。,盛丰科技,•,4.1.1-3“冈杂棉8号”棉花亩产全国排名第1,1、2008年湖北省杂交审定品种综合形状第1名；在2008-2011年湖北省棉花高产竞赛中，连续4次居第1位。,2、2010,• 4.1.1-4“冈杂棉8号”连续5年是湖北省农业厅 主推品种，连续4年高产竞赛第1名,盛丰科技,• 4.1.1-5“冈杂棉8号”位列当前杂交棉首选品种前5位，市场占有率为6%,•,“冈杂棉8号”在湖北及长江流域黄河流域260多个品种中，与“鄂杂 棉10号”、“H318”、“鄂杂棉11号”、“中棉所63”、“鄂杂棉29号” 等品种处于同一水平线，均属于当前杂交棉首选品种前2名。该品种市场占 有率为6%左右，以棉桃大、铃壳薄、产量高、抗虫性好、纤维品质优见长。 ,盛丰科技,4.1.2 高产优质杂交棉品种—“盛杂棉9号”,•,审定编号：湘审棉2010002 “恒久的期待，盛9的承诺”,盛丰科技,32,盛杂棉9号F1主要特点高产、稳产、优质,1、2007年参加湖南省杂交棉区域试验；连续3年表现优良，比对照“湘杂棉8号”增产5.2%；,2、2009年在湖,南省杂交棉生产试验中，皮棉、籽棉产量，比对照“湘杂棉8号”分别增产15.27%、11.82%。单铃重最大，皮棉、籽棉产量居第1位，2010年通过湖南省审定，湘审棉2010002。,3、纤维品质优，纺纱,33,盛丰科技,4.2 两系杂交水稻品种,水稻是我国人民的主要粮食作物，关乎国家和社会安全与稳定。,公司生产经营的两系杂交水稻品 种 — “ 两 优 9 8 6 ” （ 鄂 审 稻2007008），市场竞争力强劲，产量超越其他两系品种20%，综合竞争力居当前市场前三位。,公司水稻育种科研团队有多年育种经验，所选育的“广两优258”、“广两优15”、“广两优16”等均是当前水稻市场的主力品种，后续品种将更加优异。,4.2.1 高产、优质两系杂交水稻品种——两优986,我国水稻常年种植面积在4.56亿亩，种子需求量为5.7亿公斤，市场容量为220亿元。湖北省水稻常年种植面积在2500万亩左右，种子需求量为6000万斤左右；,“两优986”以其优异的表现性状：产量高、米质量优、抗倒性强等，获得广大农户欢迎，2013年开始进入市场，示范面积为1.3万亩，2014年推广用种面积30万亩以上，2015年推广用种面积将达到100万亩以上。,盛丰科技,35,• 4.2.1-1 两优986的核心竞争力,一、属第5轮超级杂交水稻攻关成果；,二、产量高，一般亩产1450斤左右(667 ㎡)，比当前主栽品种亩增产200斤左右，增产16.7%；,三、米质优、口感好，米饭香松软，多项指标达国家一级稻米品质标准，适宜作有机大米首选品种；,四、米质指标：直链淀粉含量15.26% ，胶稠度85毫米，垩白粒率20%,垩白度2.4%，出糙率79.7%，长宽比3：1。 ,• 4.2.1-2两优986居当前杂交水稻品种前3位,• 两优986属于第4代超级杂交水稻品种，老树开新花，公司自2012年买断该品 种生产和经营权后，及时进行了产品的更新（亲本提纯），2012年底开始投放市场， 2013-2015年各地种植农户普遍反映良好，和当前市场上推广的主要品种“丰两优香1号”、“丰两优4号”、“广两优476”、“广两优香66”、“荆两优10号”、“德优8258”等品种处于同一水平，居当前杂交水稻品种前3位。,盛丰科技,• 4.2.1-3 两优986自投产以来以翻番态势快速扩张,• 两优986是当前两系杂交水稻市场的主力品种，深受广大种植农户的欢迎， 从该品种投放市场以来，以翻番态势快速扩张，2016年将推广用种面积100万亩以上。,盛丰科技,4.3 新品推出,• 4.3.1转基因杂交抗虫棉——盛杂棉10号,•,“盛杂棉10号”是湖北盛丰科技股份有限公司自主选育的转基因抗虫杂交棉品种，2010年参加江西省杂交棉区试，表现优异。2011年进入正式区试，2012年以综合表现第2名进入生产试验，同步参加农业部科技中心安全评价检测，2013年取得农业部转基因安全评价证书，证书编号：农基安证字（2012）第079号。,盛丰科技,• 4.3.2 新一轮国家超级稻工程品种—“广两优258”,•,• 4.3.3 科研新成果—“盛玉168”（杂交玉米）,•,“盛玉168”是湖北盛丰科技股份有限公司和华中农业大学、河南省农科院联合选• 育的杂交玉米品种，2014年正式参加湖北省夏播玉米区域试验，居参试品种第1位，• 即将通过审定，将成为公司新利润增长点。,•,我国是世界上第二大玉米种植国，年玉米产量超过亿吨，同时我国也是世界上最大的玉米消费国，玉米用途十分广泛，主要用于动物养殖业饲料以及工业淀粉、酒精、乙醇等。,据美国农业部数据，中国2014/15玉米种植面积为3690万公顷，较去年增长1.3%。近年来，由于农,• 4.3.3 科研新成果—“盛玉168”（杂交玉米）,•,盛丰科技,“盛玉168”的核心竞争力,1、苗期长势快、壮、旺；,2、株高和穗位合理，叶层距大，通透性好，穗位叶宽大，利于光合作用；,3、抗倒、抗病性好；,4、高产、稳产，增产潜力大；,5、果穗个体优势明显，外观看相好，果穗粗大，行数和穗粒多，千粒重高。轴细粒深，出籽率高，籽粒品质好，脱水较快、容重高。,该品种2014年进行基因检测，并参加湖北省2015年杂交玉米区域试验。,2015年3月在湖北阳新、京山、襄樊、荆门、江汉平原、安徽等区域进行示范种植，均反映优异，以产量高、抗性强等良好表现，赢得广大种植农户和经营者认可，纷纷预定合作经营意向。,盛丰科技,第五章 公司所处行业地位与竞争力分析,5.1 公司所处行业地位,公司主营杂交水稻、杂交棉花和杂交玉米种子，公司拥有自己的科研育种和试验基地，有 8名专业育种科研人员，是湖北省内少数几家具备“繁、育、推一体化”条件的企业之一。公司年销售额 4200 余万元，处于湖北省种业前3名位置。,我国种子企业数量众多、规模不大且呈无序竞争的格 局。我国种子市场竞争相对分散，行业集中度较低。,。 ,5.2 公司竞争优势分析,•,5.2.1 品种优势是公司的核心竞争力 ,公司主营产品：,1、杂交棉花,冈杂棉8号：鄂审棉2008005,盛杂棉9号：湘审棉2010002,盛杂棉10号：农基安证字2012第079号,2、 两系杂交水稻,A优338：鄂审稻2009013号,两优986：鄂审稻2007008号,广两优258：湖北第5轮超级试验品种,3、杂交玉米,盛玉168:湖北省2015年区域试验品种,盛丰科技,在长江流域市场上已形成“三大棉花”流派（鄂杂棉系列、盛杂棉系列、湘杂棉系列），具有棉桃大、结铃性强、产量高、抗病性好、纤维品质优等优点。,尤其是“冈杂棉8”号，连续多年在全国棉花高产竞赛中荣获第一名，市场竞争优势极强。,公司“盛丰”牌两系优质杂交水稻种“两优 986”、“广两优258”以米质优、产量高、抗倒性强、抗病性好等优点，雄居两系杂交水稻品种前茅。比当前主流两系杂交水稻增产16.7%以上，米质6项指标达国家二级米质理化指标，抗稻瘟病，良好的抗倒性非常适宜机械化收割，具有很强的市场竞争力。 ,• 5.2.2 先进的科技优势,•,•,盛丰科技在湖北鄂州市、枝江市、汉川市等地组建了种子科研基地，公司所 引进的育种专家大多是从国有农科院退休的、有长时间育种经验和大量科研成果 的老育种专家。,公司目前拥有2000多份棉花种质资源，包括陆地棉、海岛棉及海陆混和彩色棉，有大桃、园桃、光杆、毛杆、光子棉等门类齐全，资源十分丰富；有300多份水稻不育系种质资源，包括早稻、晚稻、中稻、香稻、黑稻、优质稻、常规稻等。这些资源的拥有为公司研发高产、优质、高效的领先市场的农作物品种奠定了坚实的基础。,盛丰科技,• 作为一家有十多年杂交种子生产经营的企业，盛丰科技已形成了一 整套规范、系统、科学的生产管理体系。其采用的制种技术在国内处于 领先地位，其中部分产品的制种技术已与国际标准接轨，并通过国际权威种子 质量检测机构严格的检测。,盛丰科技,• 5.2.3 市场占有率优势,•,一、公司杂交棉种销售区域,二、公司杂交水稻种销售区域,盛丰科技,1、湖北省：（涉及48个县市，全省棉花种植面积在680万亩左右）,1、湖北省：（全省水稻种植面积6500万亩左右，公司业务涉及54个县市）,2、湖南省：（全省棉花种植面积在320万亩左右，涉及18个县市）,3、江西省：（全省棉花种植面积190万亩，涉及12个县市）,2、河南省：（全省水稻种植面积600万亩左右， 公司业务涉及6个县市）,4、安徽省：（全省棉花种植面积490万亩左右，涉及24个县市）,3、安徽省：（全省水稻种植面积4500万亩左右，公司业务涉及9个区县）,5、浙江省：（全省棉花种植面积32万亩，涉及个4县市）,6、江苏省：（全省棉花种植面积300万亩，涉及11个县市）,4、湖南省：（涉及8个县市）,7、河南省：（全省棉花种植面积200万亩，涉及个8县市）,另外在江西局部及广西桂林、河池、柳州，贵州、云南等进行初步示范开发。,8、新疆自治区：（全区棉花种植面积2240万亩，涉及5个区县）,公司杂交棉种销售区域,盛丰科技,1、湖北省：天门、潜江、汉川、江陵、洪湖、仙桃、石首、公安、松滋、监利、荆州、荆门、沙洋、钟祥、京山、五三农场、当阳、枝江、宜昌、襄阳、老河口、宜城、枣阳、安陆、云梦、孝昌、孝感、应城、随州、广水、新洲、蔡甸、江夏、汉南、黄陂、麻城、浠水、蕲春、黄州、团风、武穴、黄梅、鄂州、嘉鱼、赤壁、阳新、黄石、咸宁。 ,2、湖南省： 安乡、华容、南县、澧县、临澧、常德鼎城、沅江、大通湖、益阳、资阳、衡阳、石门、临湘、君山、钱粮湖、桃源、西洞庭、汉寿。 ,3、江西省：彭泽、湖口、鄱阳、九江、都昌、新余、新干、德安、高安、景德镇、星子、永修等。 ,4、安徽省：无为、居巢、芜湖、铜陵、滁州、马鞍山、当涂、宣城、肥东、肥西、长丰、合肥、安庆、池州、贵池、东至、宿松、望江、枞阳、怀宁、庐江、含山、和县、潜山、太湖。 ,5、浙江省： 衢州、兰溪、金华、宁波。 ,6、江苏省：射阳、东台、大丰、兴化、句容、余东、启东、南通、通州、高邮、海门。 ,7、河南省： 南阳、邓州、新野、唐河、泌阳、驻马店、漯河、上蔡。,8、新疆自治区： 阿克苏、阿瓦提、石河子、库尔勒、喀什。,48,公司水稻种子销售区域,1,• 5.2.4 大规模的科研投入奠定的企业持续发展的基础,公司投入近千万建成了占地 120 亩的标准化新品种科研基地，聘请国家二级研究 员的育种专家南策雄、郭三堆等为公司杂交棉种育种首席专家，全国劳模江从新担纲棉花技术指导顾问；聘请国家一级研究员张金林、谢华安等为公司两系杂交水稻育种首席专家，现有研究员以上专职新品种科研人员 8 人。,•,盛丰科技,• 5.2.5 国家政策优势,• 《种子法》的实施将进一步增强企业的竞争优势，湖北盛丰科技 股份有限公司作为湖北省农业科技创新50强企业和湖北省10佳种子 企业，享有国家给予种业企业的全部扶持政策，包括但不限于税收全 免、农业科技转化补贴等方面；• 以及上文所述对于农业种子行业的各项政策出台，对于行业规范以及行业发展起到了制度的保障作用。,盛丰科技,公司上市进度表,盛丰科技,序号,内容提要,进度,时间,第一步,盛丰股份满足新三板上市要求,第二步,盛丰股份申请新三板上市流程，签订兴业证券券商挂牌前保荐协议,第三步,增资扩股，与中融资本战略合作,第四步,证券公司对盛丰股份尽职调查,2014年6月,2014年12月,2015年10月—11月,2015年12月—2016年3月,第五步,证券公司设立内核机构，对盛丰股份进行审核,2016年4月,第六步,审核完成，证券公司提交全国股转系统审核，等待批准,第七步,审核通过，新三板上市成功,第八步,投资者可以通过股票溢价交易退出,2016年5月,2016年7月,第六章 公司主要财务状况,盛丰科技,• 6.1 经营成果分析,• 湖北盛丰科技股份有限公司自成立以来各年度始终保持盈利，特别是2013年度，盈利大幅增加，进一步巩固了公司的行业地位，为公司大农业战略的实施奠定了坚实的基础。,• 6.1.1 ,盛丰科技,6.2 财务状况分析,6.2.1 偿债能力,从公司的资产负债表可以看出，其资产负债率较低，2011年～2013年年底 资产负债率分别为5.4％、7.47％与4.38％。公司负债主要构成部分为中国农业银行提供短期政策性贷款，主要用于棉花、水稻种子收购，利息支出低于商业贷款，可保证债务水平与公司产销经营情况相适应。,从债务承受能力的角度分析，公司成本与费用的构成中，可变成本比重高，公司经营风险较低，经营收益稳定性较高，对于销售收入不确定性的抵御能力以及承担额外财务风险的能力强，可承受较高的负债经营。,项 目,2013年12月,2014年12月,总资产（万元）,净资产（万元）,总负债（万元）,资产负债率,4917.864702.22215.644.38%,4694.474319.76374.717.98%,2014年利润表,盛丰科技,盛丰科技,第七章 公司发展规划,盛丰科技,1、2016年10月前完成湖北省种子市场 10%市场占有率， 年销售水稻杂交种子200万斤，外省水稻杂交种子销售100万斤；长江流域杂交棉种子销售20万袋，新疆市场棉种销售达300吨。 ,2、2017年完成按国审要求覆盖长江流域、西北内陆棉花、水稻主产区的新品种测试、示范、推广体系的任务。 ,3、积极实施收购兼并及对外扩充，随着种子管理相关法律法规的进一步贯彻落实，相当一部分研发能力弱、经营规模小、运营机制落后的种子公司将难以生存。公司将抓住这一机遇，2018—2019年拟在新疆、安徽收购或控股种子公司，建立种子生产及营销中心，形成在全国主要棉花、玉米及水稻产区战略全覆盖，进一步加快公司自主品牌的推广力度。,第八章 公司融资计划,盛丰科技,由于公司研发新品在实验地取得突出成果，在各地示范种植反应优异，得到广大农户的一致好评，进行市场推广和加大生产量的时机已经到来；以及公司计划在杂交玉米、水稻等种子方面加大研发投入，现公司通过股权定向增发的方式募集资金3000万元。,公司总股本2000万股，2014年净利润为840万元，每股收益为0.42元。 ,公司承诺2015年净利润达到1200万元；2016年净利润达到1800万元；2017年净利润达到2800万元。,公司拟以每股5元价格发行600万股，总募集金额3000万元人民币整。6万股起售。,公司若业绩达不到承诺业绩，同意补偿差额,公司三年内不能挂牌新三板，同意按原价回购股份并每年支付8%股息。,盛丰科技股份有限公司按照2014年840万净利润， 总股本2000万股，每股发行价5元。2014年市盈率为11.9倍；,盛丰科技,新三板定向增发平均市盈率在10—15倍之间，发行价格合理；,依据公司业绩承诺2015年净利润达到1200万元；2016年净利润达到1800万元； ,2017年净利润达到2800万元。2015—2017年市盈率分别为10.8倍、7倍、4.5倍。,相比较而言，盛丰科技是一家低成本、高回报的投资项目。,盛丰科技,平均市盈率：151,62,62,第九章 公司部分附件,盛丰科技,附件一：券商新三板上市辅导协议,附件二：公司股份制改造暨挂牌文件,盛丰科技,种业行业上市指标 SEED INDUSTRY MARKET INDICATOR>>>,盛丰科技,湖北盛丰科技股份有限公司成功登陆武汉股权托管交易中心,2011年9月“,附件三：水稻品种知识产权保护受理书,（公司买断专利技术）,盛丰科技,附件五： 公司科技成果农业部认定证书,“冈杂棉8号”转基因安全证书 “盛杂棉10号”转基因安全证书,农基安证字（2007）第163号 农基安证字（2012）第079号 ,盛丰科技,公司部分荣誉,盛丰科技,••,1、公司2006年荣获“湖北农业科技创新50强企业”；2、2009年荣获“全国农业行业诚信经营企业”荣誉称号。,2015-11-9,公司部分荣誉,盛丰科技,••,3、公司2008年荣获“最具成长性科技型中小企业100强”；4、2011年荣获“AAA级信用企业”荣誉称号。,2015-11-9,公司部分荣誉,••,5、公司2008年荣获“湖北省优秀民营企业”；6、2008年荣获“中国中小企业100强”荣誉称号。,2015-11-9,公司部分荣誉,••,7、公司2008年荣获“湖北省民营经济研究会理事单位”；8、“两优986”品种专利证书（审定证书）,2015-11-9,盛丰科技,2015-11-9,盛丰科技,2015-11-9,
