礼宾平行健康机器人商业计划书,深耕居家康复养老万亿级市场实现机器人健康管家批量入户,∙关于礼宾,∙市场分析,∙项目介绍,∙ 项目五大亮点,∙媒体报道,∙营收模式,∙ 项目进度,∙ 收入预算,∙ Pre-A融资计划,∙三个事业部支出预算,∙创业团队,关于礼宾,企业愿景：礼宾医疗科技以“健康强国”、“科技强国”为发展理念，以虚实互动的平行健康机器人为突破口，为普及专业的“医养结合”服务，提供方便有效的途径。,广东礼宾医疗科技股份有限公司，2015年4月诞生于佛山新城。自创立之初，礼宾即以广阔的国际视野开展全球合作，立志成为一家面向全球华人开展全球医疗服务的企业。由广州国衡投资管理公司领投，合计投资1040万，公司天使轮估值1亿人民币。短短半年时间，先后进入了广州、北京、青岛等市场。,公司发展目标是通过技术和经济手段解决医疗资源短缺、预后护理不足、医疗保险制度不完善等问题，立志于成为国内智慧康复解决方案的提供者、服务机器人终端的管理者。在佛山市南海中国科学院生物医药科技产业中心设有医疗机器人研发基地。,礼宾目前已与人保财险广东省公司、悦富地产惠州分公司、太阳城养老北京分公司等建立了紧密的合作关系。,市场分析,市场背景：医患矛盾不断激化,医疗需求增长,•老龄化趋势；,医疗资源紧缺,•医疗机构、专业人员资源有限，分配不合理，有效供给不足；,•慢病（心脑血管、肿瘤、心理与精神、慢性呼吸系统、糖尿病等）发病率上升；,•专业养老医护资源缺乏；,•健康意识逐步提升；, 数据：• 老龄化：2014年中国60岁以上老年人口2.12亿，65岁以上1.37亿，中国老龄化呈加速上升趋势，预计2050年中国60岁以上老人比例占总人口35%。• 慢病：心脑血管疾病、肿瘤发病率持续上升。心脑血管患病总人数近3亿，心理与精神疾病患者总人数超1亿，每年肿,瘤新发超250万例。,• 医疗资源缺乏：心理医生全国仅2万，心理疾病就诊率不足10%；老年人养老与慢病康复服务供给严重不足。,项目介绍,以大量网间机器人为终端的居家护理服务平台，通过第三代互联网,+机器人+线上线下康复系统,实现：,帮助客户便捷实现自诊自查、体征监测、动态健康档案、医患互动、保险服务等一系列相关需求,帮助医生护士便捷实现多点执业、开展院后随访、院外康复、组建自己领导的治疗师团队,帮助提升社区服务和居家养老水平,平台未来将携手金融企业和养老社区，为客户提供健康管理服务,项目亮点一：颜值+实用性并存的Le pion桌面机器人,乐宾，Le pion，法语，意思是：国际象棋的棋子“兵”，由法国知名工业设计师负责外观设计，2016年全球范围内颜值最高的桌面机器人之一；,搭载了高清晰度的语音识别、先进的多方视频会议系统。基于礼宾自行开发的强大的CRM系统，可开展多样化的人机互动。,我是四有“少年”，我为自己代言！, 千里眼系统（远程视频互动） 顺风耳系统（远程听诊检查） 自诊断系统（系统自诊断+健康评估） 远程遥控（远程监控管理）,礼宾，机器人协助的居家护理服务系统,以居家康复、居家养老为业务重点,￦ 第一阶段，主推：脑卒中、恶性肿瘤、老年综合症、尿毒症,以大数据、云计算为专业支撑,￦ 平行养老产业包括健康大数据分析、养老金融、养老理财、养老消费、养老服务资源管理各方面。,用机器人分担部分护理职责，降低成本,￦ 培训的专业护理人员会配合机器人给予必要的检测和日常护理，降低成本，大幅降低针对个人服务的成本,打通社保、商报支付途径,￦ 为客户提供单病种的保险产品、以及捆绑健康服务的家族理财产品，把健康管理和保险行业联系起来,项目亮点二：一个总控 N个端口,礼宾中央总控,1,深度导医,2,整体康复,3,分时护理,4,健康托管,健康管家各端口App,家属端,（智能健康管家，专注客户的康复方案及每日提醒、检测等功能）,医生端,（治疗更多患者，体现个人价值，提升行业内与社会影响力）,护士端,（服务好客户，提升个人价值，改善收入）,项目亮点三：国际视野 本土实现,国内外护理服务机器人的应用• 韩国Yujin Robot 七年前到中国推广• 美国Intouch Health 在医保支持下，广泛应用于家庭病床• 台湾养老社区将居家护理服务机器人作为标配,礼宾超级诊所整套方案,在礼宾网间机器人、中央总控服务系统支持下，逐步向全国各地中高端客户开展远程和地面结合的服务。,随时间推移，礼宾将最终形成：心脑血管女性肿瘤内分泌心理母婴养老六大类品牌服务。,1、礼宾提供乐宾机器人健康管家，医生、护士、家属端app,2、超级诊所SaaS系统,3、超级诊所盈利模式、及服务产品设计,4、服务规则、流程制定,5、线上、线下诊所设计装修方案,6、营销推广,7、诊所职责,8、管理、目标方案,本土化改良，行业入口——超级诊所,平台——医疗领域的天猫,服务——线上服务与线下服务并重,超级诊所,系统——礼宾统一后台支撑,运营——保留诊所自有品牌，双品牌并行战略,项目亮点四：人工智能与大数据,先进的理论：以ACP平行理论为支撑,• 工业时代的技术核心是工业自动化，促进了物理机器人的研发及生产应用；而智能时代的技术核心是知识自动化，必须加强以软件形态为主的知识机器人的研发应用，以软件机器人的发展促进物理机器人的升级。• 大数据可为平行系统的构建提供实时、全面、有效的输入，提高人工社会对于物理社会的现实指引，事前虚拟，将减少很多社会矛盾和避免浪费资源，促进工作效率的提升。• 王飞跃教授的ACP平行理论：利用数据把复杂智能化系统“虚”的和“软”的部分建立起来，通过可以定量实施的计算化、实时化，使之“硬化“，使得复杂系统能够真正用于解决实际的问题。,基于SaaS的礼宾超级诊所平台,医院HIS系,统,便携式设备,体检数据,诊疗记录,医生,患者,自诊断,护士,家属,政府养老管理平台,短信平台,邮件平台,视频平台,通讯平台,礼宾云,礼宾超级诊所,订单管理,康复管理,物流管理,财务管理,在线服务,健康教育,质量改善,基础资料,服务中心,短期内，将实现50%以上的工作由虚拟机器人自动处理。在SAAS平台基础上，搭建数据库，开展数据挖掘，未来将形成独立的数据业务模块，为医药、保险提供数据支持。,礼宾使命：链接5端，让更多人更健康,服务好患者，体现个人价值，更多收入,护,救死扶伤，体现个人价值，更多收入,医,解决健康问题，就医体验更好，健康更有保障,患,礼宾,院,帮助更多患者，提升管理能力与品牌影响力,科,治疗更多患者，医生团队更专业，提升行业内与社会影响力,项目亮点五：强强联手 做产业链的协同者,从养老体系开始，有实力的合作伙伴,战略合作伙伴一，中科院自动化所青岛智能产业技术研究院。礼宾医疗科技在青岛智能院支持下，参与青岛市政府智慧养老试点。青岛智能院联合国内外著名养老机构，应用大数据分析、互联信息、礼宾机器人、远程医护服务等，共同经营平行养老产业体系。该体系将覆盖养老金融、理财、消费和服务管理众多方面。,合作伙伴二，PICC中国人保。礼宾医疗科技下一阶段计划与社保、商保渠道，及大型医院、社区医院和健康管理机构深度合作。从多方位为患者实现老有所养、老有所依。,媒体报道,羊城晚报、中国日报、 21世纪经济导报、新华网、搜狐网、南方网、动脉网、微投网等媒体皆进行过报道,营收模式,第一、硬件收入,第三,空中诊所，双向转诊、药品配送等增值服务。,第二,动态档案、每日检测、健康闹钟、健康报警、健康教育等深度的基础服务，按套餐收服务年费,第四,礼宾应用新技术、系统化采集数据的方式，能突破医疗机构的边界，进入家庭及日常生活。自然状态下大数据的聚合，是医院数据无法比拟的，未来会带来应用价值收益。,项目阶段,3、医疗资源：已经与广州中医药大学广东省中山大学第三附属医院中山大学第二附属医院中山大学第一附属医院南方医科大学第三附属医院南方医科大学第一附属医院康复科建立合作关系,2、信息系统，已经内测1个月,1、机器人开模完成,6、签约加盟客户：中康礼宾、知乳礼宾，另有近10家养老、医疗机构潜在签约,【机器人开模】,5、服务客户：广东省人保财、人保健康，已经开始服务,4、连锁药店合作：大参林、采芝林、七乐康电商等,收入预算,渠道,医生网店企业工会加盟商养老及地产金融机构药店海尔中国移动超大型健康管理机构,…,客户类型零售零售零售批发批发批发租赁贴牌定制贴牌定制贴牌定制,合计*随着产销量的增加，单位成本降低，对大客户采用更优惠的价格。*销售为捆绑机器人及服务销售，根据不同税率，机器人增值额较少，服务增值额较大。,171,380,000 ,未来1年礼宾销售收入预算,单价,优惠劵,数量,销售收入额,单位成本,成本额,毛利润,12,800 12,800 12,800 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 ,2,500 ,1,000 100 1,000 1,000 5,000 5,000 1,000 5,000 5,000 5,000 ,10,300,000 1,280,000 12,800,000 6,000,000 30,000,000 30,000,000 6,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ,6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,500 4,500 4,500 ,6,000,000 600,000 6,000,000 5,000,000 25,000,000 25,000,000 5,000,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 ,4,300,000 680,000 6,800,000 1,000,000 5,000,000 5,000,000 1,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ,140,100,000 ,31,280,000 ,未来1年礼宾增值服务流水预算,渠道,客户类型 机器人数量,空中诊所,上门服务,增值服务流水总额,平台服务费收入（15%）,服务率,服务年消费 服务流水,服务率,服务年消费,服务流水,医生,零售,1000,100%,1,200 ,1,200,000 ,50%,9,000 ,4,500,000 ,5,700,000 ,855,000 ,网店,零售,100,90%,1,200 ,108,000 ,108,000 ,16,200 ,企业工会,零售,1000,100%,1,200 ,1,200,000 ,1,200,000 ,180,000 ,加盟商,批发,1000,100%,1,200 ,1,200,000 ,50%,9,000 ,4,500,000 ,5,700,000 ,855,000 ,养老及地产,批发,5000,10%,1,200 ,600,000 ,10%,9,000 ,4,500,000 ,5,100,000 ,765,000 ,金融机构,批发,5000,10%,1,200 ,600,000 ,10%,9,000 ,4,500,000 ,5,100,000 ,765,000 ,药店,租赁,1000,10%,1,200 ,120,000 ,10%,9,000 ,900,000 ,1,020,000 ,153,000 ,海尔,贴牌定制,5000,10%,1,200 ,600,000 ,10%,9,000 ,4,500,000 ,5,100,000 ,765,000 ,中国移动,贴牌定制,5000,10%,1,200 ,600,000 ,10%,9,000 ,4,500,000 ,5,100,000 ,765,000 ,超大型健康管理机构 贴牌定制,5000,10%,1,200 ,600,000 ,10%,9,000 ,4,500,000 ,5,100,000 ,765,000 ,…,合计,6,828,000 ,32,400,000 ,39,228,000 ,5,884,200 ,Pre-A 快速领跑计划、退出设想, Pre-A融资计划,•,10%，融资3000万。, 资金使用方向,2018年上新三板创新层,周转资金,20%,运营费用,20%,机器人硬件生产20% 机器人软硬件研发,10%,营销费用,10%,人工,20%,机器人硬件生产人工运营费用,机器人软硬件研发营销费用周转资金,资金使用方向，正在对接的资源…,医库,（医生的移动医学知识库）,连锁药店,（大参林 采芝林等）,对接医疗资源,对接咨询客户,对接视频技术,对接渠道和服务,Lepion桌面机器人,资金使用方向，开放的“乐宾二代”,为“乐宾二代”成立独立的项目公司，以“乐宾二代”为公共的平台，邀请国内机器人最优秀的专一技术型公司一起参与开发，力争成为国内最具潜力的项目，在迎宾、导购、医护、教育、陪伴等领域，挑战日本Pepper的入侵。,由法国设计师操刀的“乐宾二代”,医疗事业部未来一年支出预算(2016.09-2017.08),项目（12个月）,项目描述,单家项目金预算,单项目合计,项目数量 合计（万） 预计销售数量（台）,25万/年,20,250,全国20家医院机器人康复研究中心、健康管理中心、治未病中心建设,策略性重点医院，专业提升、市场推广、嵌入医生、院后患者购买追踪,1000超级诊所,20家大型养老机构,千人计划，万家诊所，激活经营1000位医生,共建智慧养老机构,1、项目启动筹备经费：3万2、嵌入人力：1万/月12万/年3、运营推广费用：1万/月，12万；,1、500元启动费成本/家2、200元运营费/月/家,2900元/年,1000,290,200,1、开发费：5万/家2、运营维护：5万/年,10万/年,20,10大连锁，2000家连锁药店,药店投放，药企买单，药企买单,1、2万开发费/连锁2、维护费：10万/年,12万/连锁,10家大连锁 120万,加盟机构20家,重点加盟商,1、启动费：1万2、6万维护/年,万,20,140,合计：,1000,39600,15台/月/家计：3600台/年,2台/月/家24000台/年,200台/家计：4000台/年,2台/年/药店4000台/年,200台/家计：4000台/年,信息技术部未来一年支出预算(2016.09-2017.08),序号 类别,项目,说明,薪酬,信息技术研发人员补充项目研发团队约18人（平均年薪10-15万/人）薪酬 大数据分析团队（平均年薪30万/人）薪酬 原有IT团队薪酬,根据客户需求，在客户现场进行项目实施及个性化定制升级，按1个重点客户7-8人团队估算（1个项目经理，2个安卓开发，1个苹果开发，1个后台接口开发，1个后台页面开发，1个测试兼助理），同时可做2个重点客户项目推进。3个前端开发可以同时支持多个项目。组件大数据分析团队，由于主要开发委托青岛智能院进行，因此只要约3个人的团队即可，1个经理，2个开发人员现有团队15人,外包费用 视频通话平台使用费,1万个客户，每个客户平均每天通话10分钟，每1000分钟通话费用54.98元（声网,外包费用 客服平台使用费,20个客服，使用第三方客服平台费用，每个坐席3888元/年（七鱼）,外包费用 阿里云服务器使用费,8台服务器，每台服务器约1万元/年。数据库服务器增加2台，约2万元/年,外包费用 服务器及软件安全系统,使用第三方专业安全方案（安全日志分析、漏洞堵塞等）,外包费用 云信IM平台,外包费用 大数据分析,使用云信的IM、语音及部分视频服务,与青岛智能院合作大数据分析项目,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 外包费用 临时性项目,其他不可预测支出,11 财务费用 支付平台手续费,支付宝、微信等在线支付平台手续费（1-2%），按1万台营业额8千万左右估算,12 办公费用 差旅费,项目实施人员外出及外出参加会议,合计,预计金额（万元） 备注,250,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,90,150,265,8,12,50,30,100,30,80,24,1089,机器人事业部未来一年支出预算(2016.09-2017.08),序号 类别,项目,说明,1,2,3,4,5,6,7,7,薪酬,新品研发以及工程跟进相关团队人员补充11人（平均年薪10-15万/人）,测试仪器 机器人研发后续迭代内部品质把控及测试外包费用 机器人行业内成熟的应用技术方案外包开发费用 机器人行业内成熟的技术方案应用样机购买,根据市场需求，执行项目需求落地研发实施人员估算（1个项目经理，1个机械结构工程师，1个机电工程师，1个电子工程师，1个模具工程师，1个嵌入式开发工程师，1个安卓机电控制工程师）；根据研发项目后续量产、测试及实施外协管控（1个机械测试工程师，1个委外项目工程师，1个PE制程工程师，1个跟单兼助理）,器械耐久测试，电器安全测试，表面附着力测试，包装运输测试等,视觉、触觉、底盘、机械臂、人工智能等定制时需对接外部已有深度应用的方案商进行整合调试，涉及到相关技术外包研发视觉、触觉、底盘、机械臂、人工智能等已有深度应用的成熟方案产品样板购买,开发费用 各类型开发板购买,软硬件编程人员调试测试使用,办公费用 办公电脑、办公工具等,专业工程师人员使用,业务费 对外业务合作,机器人事业部外部接单洽谈所需业务费用,差旅费 参与行业内技术论坛,技术人员外出及外出参加会议,合计,预计金额（万元） 备注,200,一年,一次性,一年,一年,一年,一年,一年,一年,60,130,30,10,8,25,10,473,礼宾创业团队,周全胜 创始人&CEO,法国里昂三大MBA、澳门科技大在读博士。华南理工大学客座教授，拥有FLMI/AIAA/ACS三个国际证书。曾就职于中国平安、中国人保健康等知名企业。,陈志忠 联合创始人&CIO,广东工业大学企业管理硕士，SageCRM认证工程师。曾就职于TCL、广州数码乐华科技等国内知名企业。现负责信息技术部。,高志伟 联合创始人&CMO,广州荔湾区工商联常委委员。曾在葛兰史素克、固生堂等多家知名企业担任要职。多年医疗市场拓展经验，掌握丰富的医疗资源，对医疗健康管理行业发展有深入研究。负责医疗资源和市场部。,欧阳文伟 联合创始人&CTO,智能机械制造专家，曾带领团队创立骨骼科技公司，12年电器产品制造型工厂总工程师兼副总经历。多年潜心研究机器人行业发展趋势，在智能设备规划、研发、生产等方面有丰富经验。现负责机器人事业部。,
