密室娱乐专家 ,极光超级密室投资计划书 ,项目名称：极光超级密室 ,执行团队：极光团队 ,发起日期：2015 年 9 月 ,项目联络人：陈雄 15697129975 ,计划概要 ,真人密室逃脱作为 2013 年以来风头正劲的商业形式，已经成为国内,城市中青年群体经常付费参与的一种集体娱乐方式，也是继桌游吧、卡,牌玩具以后最新最潮的益智娱乐方式之一。在此极光超级密室团队选择,武汉市江汉路商圈立志打造一个高端好玩的密室空间，并开拓密室逃脱,的企业级市场。极光团队将在这样一个亿元级别的市场里诉求单店年均,700 万/年量级的细分市场，并不断去扩大这个市场。 ,在投资方面，大型机械密室项目具有初期投资较大，回收期合理，,回报期较长的特点。我们计划采用股权+债权形式混合融资，分别给予股,权人 5 年以上长期稳定的回报，给予债权人 2 年左右合理的回报。 ,欢迎投资人前来投资极光团队，让我们的专业加上您的资金，共创,合理的回报。 ,极光超级密室联合发起人 ,发起时间：2015 年 9 月 ,目录 ,第一章 商务部分 ,一、机械密室介绍………………………………………………………………………………01 ,二、密室行业及市场分析………………………………………………………………………02 1、全国密室市场状况………………………………………………………………………………02 2、武汉密室市场分析………………………………………………………………………………02 3、行业样本…………………………………………………………………………………………03 4、客户需求分析……………………………………………………………………………………03 5、细分市场选取……………………………………………………………………………………04 ,三、项目管理团队…………………………………………………………………………………04 1、团队目标…………………………………………………………………………………………04 2、团队优势…………………………………………………………………………………………04 3、团队组成…………………………………………………………………………………………04 ,四、项目情况简介…………………………………………………………………………………05 1、项目名称…………………………………………………………………………………………05 2、项目目标…………………………………………………………………………………………05 3、项目地址…………………………………………………………………………………………05 4、区位简介…………………………………………………………………………………………05 ,五、运营管理模式…………………………………………………………………………………06 1、全体决策会议……………………………………………………………………………………06 2、日常决策会议……………………………………………………………………………………06 5、部分店面效果……………………………………………………………………………………06 ,六、经营效益评估…………………………………………………………………………………08 1、初期投资预算……………………………………………………………………………………08 2、稳定营收测算……………………………………………………………………………………08 3、经营目标测算……………………………………………………………………………………08 ,七、项目融资说明…………………………………………………………………………………10 ,第二章 技术部分 ,一、行业技术分类…………………………………………………………………………………11 ,二、项目技术运用…………………………………………………………………………………12,一、机械密室介绍 ,商务部分 ,密室逃脱是一种解谜游戏，分为线上和线下两种版本。线上为电子虚拟游戏，线,下为真实场景真人版密室逃脱体验。主要情节为玩家被困在了一个“密室”中，玩家要,找到“密室”内的关键物品，正确灵活地组合使用这些物品找到线索，即密码、钥匙又,或是其他物品或答案，最终使用线索继续寻找下一步线索，直到最后逃出“密室”。 ,真人密室逃脱，打破了电脑游戏的局限和束缚，原汁原味地展现了密室的精髓，,特别强调了团队的合作。是从 2010 年开始在全国各地风靡的一种团队活动。玩法主,要为玩家关在一间密闭的房间中，主持人讲述相关的故事背景和注意事项，不同的主,题有不同的故事背景，市面上较多的为电影主题，宝藏主题，牢笼主题等，不同的密,室设计者思路不同，创造的人物和题目也都千差万别，质量也参差不齐。真人密室逃,脱的具体步骤为：主持人讲述故事背景----玩家领悟主题，观察环境---玩家开始探寻搜,索，找到有用线索---根据线索找到答案或者机关--解答所有题目，逃出房间。 ,但是不同的密室主题有不同的玩法，可能是将同伴锁在牢笼中等待营救，可能是,玩家需要结队探索，一起闯关，不过密室不同于鬼屋，很多密室环境会有一定的背景,渲染，但是不一定非常恐怖，这也是为了照顾到一些女生和年纪比较小的玩家，有一,定氛围且拥有比较好玩的题目，这也是密室逃脱受到大家欢迎的非常重要的一个因素。 ,最早的真人密室逃脱，起源是 2006 年硅谷一群系统程序师，根据阿加莎·克里斯,蒂的小说灵感，设计了一系列的场景，并把它们还原到了现实中，提供给所有员工进,行冒险解谜，命名为“origin”。由于难度过高，至今只有 23 人逃脱成功，这间密室也,成为了硅谷的一个景点和传说。 ,2008 年 10 月，哈尔滨出现真人版“逃脱游戏” 老房子变密室，高盈和一个朋友在,玩密室逃脱游戏时突发奇想，创办了真人版的逃脱民宅游戏。 ,2011 年 9 月日本 BadNews 携手上海 MaoLivehouse 在上海举办了第一场剧院式,真人密室逃脱游戏。 ,2012 年 2 月 26 日 51 密室逃脱俱乐部在北京三里屯开业，北京电视台跟踪报道，,目前拥有真人密室逃脱游戏体验房专利。2013 年央视《给你一个亿》节目报道密室,逃脱项目，引爆国内密室娱乐行业。 ,密室逃脱游戏在中国大陆真正意义普及推广开来应该说是在 2012--2013 年左右，,因为在这一年的时间里，不但涌现了大量的密室逃脱游戏体验店，而且也培养出来一,1 ,大批忠实的密室玩家。这帮玩家不再是仅仅局限于为了尝鲜而去玩密室逃脱，而是一,批非常专业的密室爱好者，他们思路严谨而挑剔。注重密室的整体故事性、机关的表,现形式、环境的体验感和关卡的思路逻辑等。一个个都可以说是密室逃脱中的精英玩,家，而这样的一批玩家有相当一大部分人后来都拥有了自己的密室逃脱店面，也正是,他们的加入才出现了 2013 年的繁华市场景象。这一年普通原始的密室逃脱店铺相继,停业退出了密室逃脱市场，随之代替的是机关形式更加机械、更加自动化的新型密室，,是布景环境更加逼真，灯光音响效果更加绚烂的高科技类型密室。 ,随着这一年的发展，市场上不但出现了大量具有一定品牌影响力的密室店铺，而,且也出现了一些专业的密室逃脱设计制作公司。在众多密室设计公司中，不少公司不,但具有超强的密室逃脱设计能力，而且还具有施工加工等综合制作能力。可以说这类,公司是这一时期密室逃脱制作最有影响力的公司团队。他们公司的发展也相应带动、,提高了密室逃脱行业的整体水平，使密室逃脱成为了真正具有强大生命力的独立行业，,也奠定了密室逃脱行业今后的发展基础。 ,二、密室行业及市场分析 ,1、全国密室市场状况 ,（1）上海:中国密室行业的发源地，目前市面有 300 余家密室活跃。上海 MR.X,（X 先生密室）为全国最知名密室品牌，主要通过招商加盟方式拓展全国市场，北京、,天津、广州、深圳、成都、重庆等共计 14 个省会、直辖市城市均有加盟店。 ,（2）北京:密室行业发展较为缓慢，市面有 50 余家密室活跃。目前最大型的密,室为 MR.X 北京店，14 年 8 月开业，投资 800 余万，占地 3000 平米。16 年即将有,2 家大型密室开业。 ,（3）广州:13 年密室行业发展迅猛，市面有 100 余家密室活跃，15 年市面活跃,密室已缩减至不足 30 家。主要原因为 13 年 8 月 MR.X 进驻广州，投资 480 万，占,地 1500 平米，机械密室的设计风格让消费者体验感和娱乐感得到充分满足，各类小,型传统密室逐渐退出市场， MR.X 广州店一家独大。 ,其他城市各有进度不尽相同的大型密室及数量众多的中小密室。 ,2、武汉密室市场分析(涉及竞业机密，所用名称均为化名) ,现状：武汉市场现活跃密室四十余家。与本案类似的主要有三家大型密室（面积,超过 1000 平米）。其余中小型密室多为住宅楼密室。 ,2 ,A 密室：2013 年 8 月首家门店开业，经营 2 年，主题未更新，密室内容设计停,留在 2013 年之前。第二间密室于 2015 年年初开业，密室主题设计偏向于传统文字,和数字谜题、部分简单机械操作，面积与谜题数量不成正比。塔卡作为武汉大型密室,的营销开拓者，近年运用大量市场营销资源培育武汉大型密室消费群体，带动武汉密,室市场蓬勃发展，形成了一定的大型密室市场口碑。 ,B 密室：2012 年 12 月开业。该密室为汉口唯一大型密室，谜题同样偏向传统文,字和数字谜题，虽然目前密室主题未更新，后续市场开拓未知，但是由于流程设计和,具备相当的娱乐性，在消费者中口碑较佳。 ,C 密室：2015 年 4 月开业。该密室为华中地区第一家真正意义的机械密室，运,用大量机械、多媒体交互影像技术等较新技术构建密室，该密室主题均为上海 MRX,密室 1.0 版本复制，让武汉密室行业进入新的领域，也向武汉消费者展示了全新的空,间。 ,3、行业样本 ,样本 项目 ,广州 某样本 ,武汉 某样本 ,建筑 面积 ,经营 主题 ,开业 时间 ,1500 ㎡ ,5 个 ,2013 年 ,1000 ㎡ ,6 个 ,2015 年 ,月份 ,营业额 ,利润率 ,半年旺季 月均 80 万 ,≈63% ,半年淡季 月均 50 万 ,≈41% ,5-7 月 ,月均 25 万 ,≈36% ,8-9 月 ,月均 35 万 ,≈54% ,4、客户需求分析 ,（1）中高端人士： ,特点：超高消费能力，有自己的企业、事业，知识层次较高、素质普遍较高。 ,需求：渴望挑战自我，实现独一无二的成就感，拓展创新需求强烈。 ,（2）普通白领： ,特点：工作压力较大，具备稳定的收入和消费能力。 ,需求：有极大的娱乐休闲需求，有一定的社交需求。 ,（3）女性 ,特点：周边娱乐消费能力强，节日消费诉求大，对男性消费有极大的影响力。 ,需求：有特定的人际需求（求婚、表白、派对） ,（4）高校在校学生 ,特点：接受新事物及口碑传播效果强，未来消费的主力 ,3 ,需求：娱乐、社交需求强。 ,5、细分市场选取 ,1、传统盈利项目：密室营收、剧情房间营收、小众桌游社交 ,2、叠加盈利项目：水吧、餐吧营收 ,3、独创盈利项目：密室拓展、户外节目、密室派对、广告合作、密室、动漫周边 ,密室拓展：打破传统企业拓展方式，密室拓展规避户外拓展天气、路程等因素，增加,更多娱乐趣味、团队配合和素质考察得以体现、动手能力和思维能力得到考验。 ,大型主题对抗密室：目前国内密室游戏流程均为单向行进流程，本项目部分主题密室,将设计双向对抗游戏流程，增加对抗淘汰的趣味性和娱乐性。 ,户外节目合作：以密室游戏为核心，设计户外真人秀节目环节，将密室的娱乐性和趣,味性延展到户外活动。 ,密室派对：在密室进行求婚、相亲、私人聚会、发布会、时尚派对等相关活动，国内,首创。 ,商业引流：品牌合作，见案例：上海 NIKE 主题密室、东风启辰汽车新车试驾会。 ,周边产品：相关玩偶、服饰等周边产品的设计与售卖，拟人化角色的生成和推广。 ,三、项目管理团队 ,1、团队目标： ,做全武汉、全中国最好的密室活动运营团队。 ,为年轻人、为企业提供最优的密室活动方案。 ,2、团队优势：专、稳、全、一 ,（1）专业：密室策划、运营专业； ,（2）稳定：人员适龄、结构稳定； ,（3）全面：能力全面、覆盖全程； ,（4）一致：价值相同、目标一致。 ,以上四点有利于为投资人提供稳健、长期、合理的回报。 ,3、团队组成：工程团队、运营团队、管理团队、技术团队。各团队均由业内专业人,员组成，详细成员将在首期全体决策会议介绍。 ,4 ,（1）发起人一：密室、运营专家：中南财经政法大学 2002 级财政学毕业。曾任传媒,公司市场总监、上海、广州、武汉多家密室营运总监，熟悉密室逃脱项目全产业链运,作和管理，市场营销经验丰富，精通移动互联网营销。对于大型机械密室有 3 年运营,经验，拥有全国顶尖的密室设计团队，拟对本项目的技术、设计及运营全面负责。 ,（2）发起人二：工程、信息专家：中南财经政法大学 2007 级计算机科学与技术专业,毕业。曾就职于某国有大型通讯公司，有丰富的互联网项目开发和管理经验，在湖北,县市级城市从事房地产投资与开发项目管理，熟悉建筑、装修方面的采购与管理，有,融资背景和经验。对于建筑、装修有丰富资源，拥有经验丰富的建装团队，拟对本项,目的建设及部分资金来源负责。 ,（3）发起人三：管理、数据专家：中南财经政法大学 2003 级法学、会计学双学位，,金融学在读硕士。曾就职上海知名电销公司，现就职于湖北某金融企业。武汉本地人，,有着丰富的大型企业管理、督导，市场数据分析与管理实现能力。对于市场和管理数,据分析有独到经验，善于策划实施百人、千人级别活动，拟对本项目资管负责。 ,（4）技术运营团队：总部位于天津的国内顶级真人机械密室设计团队拟为本案做项,目设计及技术监理，广州最大真人机械密室原班班底拟为本案做启动运营。 ,四、项目情况简介 ,1、项目名称：极光超级密室。 ,2、项目目标：做武汉首家全机械密室，打造武汉密室地标，辐射全市，影响全省。 ,3、项目地址：武汉市汉阳区钟家村新世界百货汉阳店。 ,4、区位简介：本案位于新世界百货汉阳店，案址位于汉阳区的核心地带－钟家村商,圈，地理位置优越，紧靠长江大桥汉阳桥头，位处武汉三镇的黄金交汇处，交通十分,便利。汉阳店周边住宅及商厦云集，面对闽东国际、背靠都市兰亭、斜倚汉商银座，,后方是汉阳公园，是汉阳区的中心一带。同时周边有家乐福、中防百诚等商业体共同,发展，商场大门距离地铁 4 号线及 6 号线（建设中）换乘处钟家村站 E 出口仅 10 米,左右，负一楼设有停车场，无论采用公共交通或自驾前往均极为方便。本案布局在商,场 6 楼，计划面积 1300 ㎡，计划建造 6 个大型主题密室和 2 个小型主题密室，同时,建造玩家休闲大厅、水吧、餐吧、活动拓展区域、办公室。同时利用新世界品牌资源，,和钟家村区位优势，迅速形成品牌影响力。 ,5 ,6 ,五、运营管理模式 ,决策会议 ,店面 运营部 ,市场 开发部 ,行政 后援部 ,临时 项目组 ,1、全体决策会议：每年召开全体股东参加的经营决策会议，决定一年经营计划及费,用使用计划。 ,2、日常决策会议：3 位管理股东以月度为单位召开日常决策会议，负责每月的业务,经营及管理实施，特殊情况下可临时召开日常决策会议，争议事项以投票少数服从多,数模式进行决策和管理。 ,3、部分店面效果图（图样仅供展示、以最终方案定稿为准）： ,7 ,六、经营效益评估 ,1、初期投资预算 ,资产 ,设计版权 密室道具 监控器材 大厅硬设 水吧餐吧 流动资金 ,资产合计 ,70 80 15 10 8 36 ,219 ,初期投资合计 ,2、稳定营收测算 ,半年旺季： ,预估月均支出 房租、物业、水电 维修、易、损耗品 人员工资 营销费、广告费 奖金补贴 税金 ,12 2 8 4 浮动 0.108 ,费用 ,装修费 消防工程 室内软装 房租/季 开业推广 ,费用合计 ,预估月均收入 主营业务 副营业务 营销业务 ,支出合计 ,26.108 ,收入合计 ,利润 ,半年淡季： ,预估月均支出 房租、物业、水电 维修、易、损耗品 人员工资 营销费、广告费 奖金补贴 税金 ,12 2 7 3 浮动 0.072 ,预估月均收入 主营业务 副营业务 营销业务 ,支出合计 ,24.072 ,收入合计 ,利润 ,140 20 20 36 15 ,231 ,450 ,50.364 2.97 3.6 ,56.934 ,30.826 ,32.6656 1.936 2.4 ,37.0016 ,12.9296 ,3、经营目标测算：假设单店做一次性投入，不更新任何设备进行保守测算： 首期回报月 2016 年 2 月 投资收益期 83 个月 ,投资回收期 ,26 个月 年化收益率 43.7% ,股本 ,450 万 ,年份 2015 ,项目 月份 项目进度 10 月上旬 设计 10 月下旬 施工进场 11 月 二期进场 ,收支部分 权益部分 营业收入 费用支出 当期收益 收益累计 -70 -70 -70 -164 -164 -234 -65 -65 -299 ,8 ,施工验收 试运营 推广运营 推广运营 推广运营 正式运营 旺季 淡季 旺季 ,旺季 ,2016 ,2017 ,2018 2019 2020 2021 2020 ,12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月- 8 月 9 月-11 月 12 月 1 月-11 月 12 月 全年 全年 全年 全年 全年 ,合计 ,9 45 37 37 37 171 111 57 507 57 564 564 564 564 564 ,-100 -31 -31 -29 -29 -24 -78 -72 -26 -275 -26 -301 -301 -301 -301 -301 ,-100 -22 14 8 8 13 92 39 31 232 31 263 263 263 263 263 ,3885 ,-2526 ,1359 ,-399 -421 -407 -399 -391 -378 -286 -247 -216 16 47 309 572 834 1097 1359 ,预估回报期至少 83 个月，年均回报率约为 44% ,年均回报率 44%（公式 R=P/C） ,P 年均利润 196 万，C 股权 450 万 ,股东权益回报 7.2 年（公式 Y=S(s)/I(y)） ,S(s)市场空间 3600 万，I(y)主营业务年营业额 500 万 ,预计市场空间≈3600 万元（公式 S(s)=N(i)*K(c)*Pr*N(c)） ,（1）N(i)主要潜在消费者人数 50 万人；K(c)客户转化率 20%；K(c)人均单价 90,元/人次；N(c)消费次数 4 次/人； ,（2）其中 K(c)、N(c)为历史经验数据，依据设计、管理、营销团队的专业程度，,会有一定的提升 ,N(i)(主要潜在消费者人数)≈50 万人（公式：P*K(r)*K(a)） ,（数据来源：武汉市统计局 2014 年统计年鉴） ,（1）P=1109 万 武汉市总人口（常住人口 822 万，流动人口 287 万） ,（2）K(r)=18.52% 常住人口适龄消费者加权系数（18-40 岁之间人口占比，其,中男性加权 1，女性加权 0.2） ,（3）K(a)=24.08% 指定区域就业人口消费者加权占比（汉阳加权 1；硚口、武,昌加权 0.8；洪山、江岸、江汉加权 0.6；青山加权 0.4；同时男性加权 1，女性加权,0.2） ,（4）主要消费人群定位（18-40 岁有正当收入来源以男性为主的消费群体）我,们选取年鉴中人口数据进行拆分，并对男女比例进行经验加权； ,9 ,（5）根据店面选址，我们将消费者按区域远近进行经验加权； ,70后 ,80后 ,90后 ,00后 ,七、项目融资说明 ,3 位项目发起人共出资 150 万元。项目预计使用资金 450 万元，故本轮募集金额 300,万元。 ,本项目募集资金 300 万元采用以下两种方式： ,1、 定额分红制 ,●股东不承担亏损，1 年后由项目发起方退还本金 ,●享受定额利润分红，年化 12%，季度支付 3%，一年分 4 次支付。 ,2、 股份分红制 ,●股东承担亏损，享受实际经营利润，1 年内不得转让股份 ,●项目净利润需拿出 20%分配给项目发起方作为管理费。 ,●公司每月从净利润中提取一定比例金额用于公司项目运转资金，比例待协商 ,●股东每月分红按项目的可分红利润进行分配，分配按投资比例发放 ,3、三位项目发起人为劣后级股东，享有项目经营权、决策权、分红权及项目经营不,善或破产后的劣后受偿权。定额分红制股东及股份分红制股东为优先级股东，享有财,务监督权、经营建议权、分红权及项目经营不善或破产后的优先受偿权。 ,10 ,第二章 技术部分 ,一、行业技术分类 ,1、按密室规模分类：分为中小型密室，大型密室，特大型密室。 ,中小型密室占地多在 80 ㎡-200 ㎡之间，多位于住宅楼、写字楼里，一套多室一,厅的住宅或写字间就可以设置一家密室。作为真人密室的先驱者，在市场初期承担着,不同程度的宣传推广效应，让广大消费者了解了密室逃脱的各类技术技巧和引起了一,定的游戏兴趣，由于技术和投资门槛不高，在一定时期后现在存在有主题单一，规模,较小，同质化严重，发展困难的问题。 ,大型密室占地在 1000 ㎡以上，多位于核心商圈的大型商场里面，对空间、水电,有着一定的技术要求，随着技术进步和消费者诉求的提升，广泛运用声光电力等数学、,物理、化学、生物学知识及高端仿真设备，让消费者有了身历其境的感觉，娱乐度得,到了很大程度的提升，随着技术的日趋成熟，已出现了产业的上下游关系，随着市场,的日趋成熟，大型密室正逐步成为密室市场的主力消费分类。 ,特大型密室占地在 10000 ㎡以上，多选择在郊区户外大型场地实现，运用有特大,型机械，各类奇思妙想，给人震撼的娱乐享受，目前阶段存在还存在市场培育过程，,收支难以规模化推广，不过随着市场的发展，特大型密室一定是密室市场不可或缺的,组成部分。 ,2、按密室技术应用分类：解谜类、机械类、对抗类 ,解谜类密室：由线上密室直接线下复制过来，部分密室有一定的创新，核心技术,在于谜题，故复制性较强，成本较低，对于熟练玩家来说谜题类别趋同以后娱乐性、,挑战性均有所下降。 ,机械类密室：同样由线上密室直接复制，但是由于具有设备操作、各类声光电力,的体感，具备体验性、震撼性、娱乐性、合作性，且绝大部分都会选址在核心商圈，,当前阶段会为玩家带来足够大的边际效应。 ,对抗类密室：已不单纯是密室范畴的游戏，而是含有玩家对抗性质的游戏，在广,泛运用前两类密室的技术特点的同时，正式加入了玩家的因素，使得最终的游戏结局,出现了多元化的可能，这也为密室逃脱注入了更多的可能。 ,11 ,二、项目技术展示 ,技术应用原则：成熟方案、口碑优先、因地制宜、创新领先 ,根据场地规模，极光团队将依据以上原则选择主题，在本案会打造 8 个主题密室，,其中技术成熟，口碑良好，游戏率高的场景将会占到一半以上，针对双层场地和最新,技术，我们会因地制宜的设计多层高空密室，同时为增加趣味性和独创性，我们也会,设计对抗类密室，打造领先品牌，部分成熟技术场景可见下页图片。 ,12 ,13 ,
