上海抛物线信息科技有限公司相关资料 ,一、 公司情况 ,a) 公司架构 ,董事会,总经理,技术部,市场部,硬件产品研发部,软件产品研发部,虚拟现实内容开发部,工业应用客户事业部,医疗教育客户事业部,文化创意客户事业部,产品运行支援部,财务部,人力资源部,b) 总经理 CEO ,姓名 ,高华 ,职务描述 （总经理） ,现 时职能 ,简历/背景 学历 曾 获 得 的成就 ,CEO ,硕士 ,加入公司时间 ,2016 ,加入董事会时间 ,2016 ,c) 执行董事 ,姓名 ,职务描述 （ 执 行 董事） 齐同根 执行董事 ,d) 员工数量及分类 ,现 时职能 ,简历/背景 学历 曾 获 得的成就 ,加 入 公司时间 ,加入董事会时间 ,硕士 ,2016 年 ,2016 年 ,目前有员工 7 人，技术 6 人。人员分配如下： ,硬件电路设计 2 人、VR 内容开发 1 人、VR 平台开发 1 人、底层图像处理 1 人，技术,总负责 1 人。 ,二、 法务资料 ,a) 营业执照副本复印件 ,b) 组织机构代码证复印件 ,c) 税务登记证复印件 ,d) 公司章程复印件 ,e) 公司历次股权变更情况 ,2016 年 7 月 1 日成立，注册资本 53 万元： 股东名称 出资 ,出资形式 ,持股比例 ,高华 技术人员期权池（由高华代持） 齐同根 赵学文 上海裕朴投资管理有限公司 微美光速资本 ,f) 主要股东背景 ,30% 18% 31% 18% 2% 1% ,股东名册 高华 齐同根 赵学文 上海裕朴投资管理有限公司 微美光速资本 ,简历/背景 主营业务 技术负责 市场销售 出资及市场拓展 出资及市场拓展 出资 ,竞业情况 ,三、 业务状况 ,a) 主营业务描述 ,信息技术研究和软件开发、虚拟现实技术研究、开发和应用，互联网技术的研发及,应用，相关产品的市场开发及销售 ,b) 主要产品 ,1）蜂群式虚拟现实系统 ,2）虚拟现实头盔无线转发盒 ,3）蜂群在线平台 ,c) 行业现状、行业前景 ,目前 VR 行业可以分为 to C 和 to B.toC 端的行业前景广阔但是目前尚不能您实现盈,利。目前可以盈利的只有 toB 的解决方案，但是 toB 端的解决方案市场空间有限。 ,虚拟现实被认为是智能手机的又一个跨越式发展方向对未来消费者习惯会带来根,本性的变化，行业前景广阔。 ,d) 行业涉及的法规、国内外相关政策、行业壁垒 ,无 ,e) 公司主要经营优势 ,1）技术门槛： ,我们是第一个提出并构建蜂群式虚拟现实系统的，并将该系统以工业仿真领域作为,突破点。该系统突破了 5 项关键技术，有很高的技术门槛较高。 ,2）产品门槛 ,蜂群式虚拟现实系统通过目前市面上较多的头显作为现实终端能够替代以前昂贵、,复杂的传统虚拟现实系统。不仅可以实现 3D、全景内容，而且能够适配不同的工业软,件，包括 CATIA、UG、Pro/E、MAYA、Virtools、3DMAX、Solidworks 等工业软件。而且,具备较丰富的虚拟交互设备接口，适合多交互多人协调的沉浸式体验。而且我们的产品,具有成本低、建设周期短、维护方便等显著优点。 ,3）在线网络平台门槛 ,除了蜂群式虚拟现实系统产品外，我们还开发、运营虚拟现实在线网络平台，用户,通过网络登录我们的在线平台，通过蜂群式虚拟现实系统产品可以交互式、沉浸式地浏,览我们开发的虚拟现实内容。前期，我们开发的在线平台虚拟现实内容将以教育类 IP,内容为主，特别是 VR 英语情景类对话内容。通过与教育机构、文化产业机构合作，签,订独家协议等方式，实现我们 VR 在线平台的优势。 ,4）市场资源 ,我们有 10 年传统工业虚拟现实系统行业的工作经验，有很好的客户资源，最深切,的了解这些工业用户的需求熟悉针对该类客户的营销模式，并通过开发的蜂群式虚拟现,实系统解决方案来满足用户的问题。 ,5）经营模式 ,目前的虚拟现实市场以头显厂家通过布局游戏产品来实现硬件设备的市场推广。游,戏开发成本很高，但是从技术的角度来讲游戏创意的重要性远大于技术本身。WASPACE ,VR 以“剑走偏锋”的经营模式一方面可以切入虚拟现实市场实现盈利，另一方面产品,开发过程不断进行技术积累可以根据不同的市场需求进行产品开发，实现可持续发展。 ,f) 主要国内外竞争对手 ,目前通过对市场的调研，该产品的出现会对当前十分火爆的头盔式虚拟现实眼镜市,场起到重要的推动作用，同时也势必要对传统的虚拟现实系统带来重大冲击。从竞争的,角度分析主要竞争要素来自两个方面： ,1）传统的虚拟现实系统供应商 ,该要素主要包括国内较多的以投影式显示方案的虚拟现实系统供应商，他们也有行,业内众多的客户，他们有一定的资金，在系统集成方面有一定的优势。国内比较著名的,行业供应商包括朗迪锋、曼恒、赛四达、华奇等。 ,传统的虚拟现实系统供应商，以系统搭建集成为主，不会过多的去关注虚拟现实底,层的现实方法等技术。在头盔式虚拟现实显示终端显示效果不断优化过程中，如果他们,采用我们产品方案一方面是对他们自己产品的“革命”，另一方面他们目前针对这个市,场做出的产品就仅仅是代理国外的软件，实现头盔式的单一显示，无法实现多人沉浸式,的体验。 ,2) 虚拟现实头盔制造商 ,虚拟现实头盔近年来如雨后春笋般出现，他们以电子产品起家，在硬件方面具有显,著的优势，另外通过几轮的融资他们具有雄厚的资本实力。目前国内做头显的几家公司,包括蚁视、乐相、深圳虚拟现实等等。 ,目前国内的几家头显公司几乎都是在利用资本市场的资本来做市场。受制于投资方,的强烈期望，他们一直紧盯消费级市场。软件方面无一例外均以游戏作为市场突破。可,能国内客户会有这方面的需求来寻求头显制造商，但是作为电子产品制造商一方面他们,缺乏对虚拟现实系统性的认识，只能被动的接收客户的需求，缺乏通过解决方案主动引,导客户将需求转变为购买力。另一方面，他们的精力主要集中在改进产品性能上，花巨,资用于游戏内容开发上他们不会介入开发蜂群式虚拟现实系统。 ,g) 主要供应商及描述、原材料的采购方式，主要设备的采购方 ,h) 主要客户及描述，提供的产品种类及放帐条件 ,通过对虚拟现实技术的发展现状及应用需求，将市场用户分成以下几大类： ,1）工业用户 , 客户人群：大型企事业单位及科研院所。 应用方向：交互仿真、方案评审、操作培训、远程维护 目标客户：航空、航天、兵器等军工行业 ,汽车、船舶等产品设计行业 ,采矿操作安全等培训行业 ,大型复杂及特种设备操作训练行业 ,2）教育行业 , 客户人群：高等、职业教育和中小学教育。 应用方向：通过采用沉浸式的虚实结合的方式提高教育效果。 目标客户： ,a）在高等、职业教育中结合机械原理教育、旅游导游培训、港口物流操作等专业,客户对虚拟现实实训中心等有需求的客户。 ,b）对中小学生进行语言类、试验类教学、科普、通过沉浸式的现场体验实现抽象,知识的具体化与可视化。 ,3）医疗行业 , 客户人群：医院及护理类培训机构 应用方向： ,a）通过让病人提前了解手术过程,减少手术过程的恐惧感，减少医患问题。 ,b）心理创伤恢复、微创手术辅助实施、护理培训及远程专家会诊 , 目标客户：口腔医学、心理咨询与康复 ,4）创意行业 , 客户人群：文化传媒用户、展览展示需求用户及高端订制行业用户。 应用方向： ,1)以网咖、活动中心为载体的虚拟现实电影院，通过集中式的高带宽及强大的计,算机显示性能突出体验效果。 ,2）虚拟现实体验馆，通过虚拟环境中的真人角色扮演进行游戏对战、场景漫游、,科普教育等等。 ,3）虚拟演播厅应用。 ,4）别墅、海景房等高端楼盘虚拟展示。解决消费者异地看房，提升品牌推介力度。 ,5）新产品发布会及各种大型展会实现对产品最形象化的展示。 ,6）高端婚庆行业虚拟现实特效创建。满足客户定制化需求。 ,7）基于互联网的消费产品订制化服务。 , 目标客户： ,虚拟现实在该行业中的应用一方面需要寻求已有的客户进行 VR 项目布局，如网吧、,社区活动中心、文化传媒、科技展览馆、电视传媒制作中心、旅游景区、房地产开发商、,展会主办方、婚庆公司、消费类产品制造商。 ,蜂群式虚拟现实系统相关的关键技术如多窗口技术、虚拟交互技术、多媒体融合,技术等可以与文化创意行业相结合产生更多的创意类产品。 ,i) 各产品销售方式及销售渠道 ,j) 对外重大合作合同、长期销售合同 ,k) 售后服务 ,l) 公司有否员工分红奖励和激励计划 ,1、对于技术骨干员工采用股权激励（技术团队股权占 18%，且融资时该部分不被,稀释） ,2、年底根据公司经营情况，进行员工分红。 ,m) 可进行商业活动的各类执照和许可证等 ,n) 商标，商标注册证、商标受理通知 ,o) 专利：专利权证书、申请文件、专利转让或许可使用合同 ,p) 技术转让或使用许可使用合同 ,q) 未来三年主要经营目标、实现经营目标的方针 ,四、 财务资料 ,a) 提供最近三个完整会计年度经审计的资产负债表、损益表、现金流量,表及当年管理层报表：各相关公司个别报表及合并报表（若适用）。,有附注请一并提供。 ,b) 存货情况 ,c) 应收账款情况 ,d) 固定资产情况 ,资产名称 用途 ,产能 ,账面原值 账面净值 已 折 旧 年,限 ,尚 可 折 旧年限 ,限制否？ ,e) 土地情况 ,f) 房产情况 ,g) 无形资产情况 ,h) 应付账款情况 ,i) 其他应收款详情 ,j) 最近三年（若不足三年，则成立以来）公司资本开支明细 ,k) 贷款合同明细 ,l) 目前有效的抵押或担保合同 ,m) 公司设立以来资产出让、资产收购等情况 ,n) 税收情况：目前适用的税率，享受的优惠税收政策批文，以及纳税/,退税情况 ,o) 未来三年盈利预测 ,p) 未来三年公司资本开支预算 ,五、 公司发展规划、近期资金需求及募集资金投向 ,1、公司发展规划 , 研发模式 ,研发模式分层次进行，主要按成熟一代、研发一代、预研一代的研发模式开展新产,品新领域的开拓。 ,成熟一代：蜂群式虚拟现实系统产品推广及相关应用。 ,研发一代：基于互联网的教育教学及产品定制沉浸式生态建设及开发。 ,预研一代：头显硬件开发及与大数据融合的增强现实生态圈建设及开发。 ,考虑到目前团队成立初期，缺少必要的人、财、市，不适合战线拉的太长。一开始我们,的主要研发精力在蜂群式虚拟现实系统的技术增强及功能改进与升级，广泛的用好我们,手中的客户资源，快速实现我们产品的市场盈利。同时，在产品推广的过程中加强技术,转化，积极推动预研一代产品的产品转化。在预研一代产品上还是以跟踪目前的技术为,主，做一些技术及客户储备。 , 盈利模式： 1) 销售蜂群式虚拟现实系统产品，收取系统产品销售及技术支持费用实现盈利。 ,2) 运营虚拟现实在线网络平台盈利，通过用户在线付费点播，交互观看相应的,虚拟现实内容的方式盈利。平台前期内容主要以教育类内容为主，特别是英语,情景对话类内容。 ,3) 和相关合作伙伴开发学生教育、电影电视、劳动作业培训、安全技能培训等,自有版权 IP 产品，通过这些版权 IP 产品收费。 ,4) 为客户定制开发相应的虚拟现实内容、3D 或全景视频等技术服务，收取内容 ,开发服务费等方式盈利。 ,5) 搭建虚拟现实体验中心及联合文化创意行业开展体验项目建设，通过对参观,者进行有偿收费的方式盈利。 ,2、资金需求及投向 ,开支项目 ,价格（万元） 说明 ,公司技术人员招聘 ,序号 ,1 ,2 ,无线收发及交互融合硬件研制费用 ,2.1 ,2.2 ,3 ,3.1 ,3.2 ,3.3 ,4 ,4.1 ,4.2 ,5 ,5.1 ,5.2 ,6 ,相关硬件电路模块购买 ,产品开模及组装 ,软件模块集成及代码优化 ,软件模块接口设计 ,系统平台代码优化 ,软件兼容性、冗余性代码优化 ,交互式硬件设备应用开发 ,交互式硬件定制 ,硬件接口驱动开发 ,蜂群在线平台开发及维护 ,平台开发 ,平台维护 ,流动资金 ,60 ,80 ,60 ,50 ,120 ,40 ,资金投入总计：410 万 ,六、 未来分红政策 ,七、 合作设想、要求，融资计划及上市计划 ,本轮融资作为种子轮，后续视产品研制进度进行其他轮的融资。 ,
