（一）、按照会计制度设置各类物品的总帐、明细帐、及各药房的金额管理帐，做到月底结帐，帐物相符。协助做好制定“招标采购药品计划册”工作。
（二）、负责并协助采购物品的结算款项事宣如：领取支票、办理付款、结帐手续等，并到财务科及时报帐。
（三）、核算各药房及使用科室每周领药的批发、零售价、经核对无误后入金额帐。
（四）、核算各科室领用设备、器材、急救药品等物品的价格，汇总填表后报相关科室。
（五）、按财务要求计算本月购入、消耗、结存数据，核对后报财务科。
（六）、按照调价通知单及时调价，并计算出库存药品的浮动金额，进行帐目调整。
（七）、定期参加清库工作，并根据帐面上的各类物品种类、数量，认真核对实物。定期深入科室检查及核对科室的医疗设备、仪器，并了解使用、管理情况。
（八）、做好药品、器材的核算帐物处理，发现药品、器材等管理中存在的问题，提出改进管理意见，为领导提供真实可靠的数据。
